目??錄

第一部分主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　2022年主要工作任務(wù)

第三部分　2022年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第四部分　2022年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

（七）2022年部門預(yù)算績效情況說明

第五部分　名詞解釋

第一部分　主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

1．貫徹落實(shí)國家畜牧生產(chǎn)、草地、動物防疫、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全、飼料行業(yè)的法律法規(guī)、方針政策、發(fā)展規(guī)劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

2．?dāng)M訂全市畜牧生產(chǎn)、草地、動物防疫、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全、飼料行業(yè)地方規(guī)范性文件、發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)政策、重大科學(xué)技術(shù)攻關(guān)措施，并組織實(shí)施。

3．負(fù)責(zé)種畜禽監(jiān)督管理，保護(hù)和利用地方畜禽遺傳資源，組織開展畜禽新品種繁育與推廣。

4．負(fù)責(zé)飼草資源開發(fā)及草地建設(shè)、保護(hù)和監(jiān)理工作。

5．負(fù)責(zé)指導(dǎo)畜牧業(yè)規(guī)模化養(yǎng)殖、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展工作。

6．負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大動物疫病防控和撲滅計(jì)劃工作。

7．負(fù)責(zé)動物防疫、動物疫病監(jiān)測及預(yù)警預(yù)報(bào)、動物寄生蟲病防治工作。

8．負(fù)責(zé)動物產(chǎn)品質(zhì)量安全、生鮮乳質(zhì)量、獸藥飼料的檢測和監(jiān)督管理工作。

9．負(fù)責(zé)動物檢疫、畜牧獸醫(yī)監(jiān)督執(zhí)法工作。

10．負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政、獸用器械的管理工作。

11．承擔(dān)動物病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全管理工作。

12．負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)財(cái)政投資及基本建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)和管理。

13．負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)體系建設(shè)、科技教育、人才培訓(xùn)工作。

14．負(fù)責(zé)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)、信息管理和宣傳工作。

15．負(fù)責(zé)對全市畜牧獸醫(yī)行業(yè)的監(jiān)督和指導(dǎo)工作。

16．承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

咸寧市畜牧獸醫(yī)局屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，局機(jī)關(guān)設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，為辦公室、動物衛(wèi)生監(jiān)督科、畜牧科、重大動物疫病防控科（獸醫(yī)政藥政科）、飼料工作辦公室（畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科）。

咸寧市畜牧獸醫(yī)局核定編制人數(shù)19人，實(shí)有在職在編人員13人，離休1人，退休26人。

第二部分　2022年主要工作任務(wù)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，立足保供給、保安全、保生態(tài)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制，推動畜禽養(yǎng)殖規(guī)模化、生態(tài)化；動物防疫科學(xué)化、規(guī)范化；畜牧經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化；提升產(chǎn)業(yè)水平，優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)，著力抓好重大動物疫病防控和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型步伐，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)發(fā)展速度、質(zhì)量與效率的有機(jī)統(tǒng)一。

（一）抓好畜禽養(yǎng)殖生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈延伸。通過加快良種工程建設(shè)，做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，打造地方特色品牌等4個方面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是加快良種工程建設(shè)。積極推進(jìn)今楚聯(lián)合育種科技有限公司核心資源群（GN）育種科研基地建設(shè)進(jìn)度，力爭2022年5月份投產(chǎn)。加快溫氏集團(tuán)汀泗橋鎮(zhèn)祖代種雞場建設(shè)，爭取溫氏集團(tuán)種禽繁育基地落戶咸安。二是做大養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)規(guī)模。計(jì)劃2022年新建20個高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化生豬標(biāo)準(zhǔn)化示范基地，新建2個肉雞高效籠養(yǎng)小區(qū)、新建大型蛋雞養(yǎng)殖場1個。重點(diǎn)做好咸寧市佳德高規(guī)模養(yǎng)豬場、科緣生物生豬良種繁育基地、神童牧業(yè)與汀泗橋鎮(zhèn)黃荊塘村的村企合作育肥豬場、通城縣正邦集團(tuán)四莊鄉(xiāng)育肥場項(xiàng)目，崇陽縣唐年6000頭種豬場、田豐6000頭種豬場等項(xiàng)目建設(shè)，通城縣正大集團(tuán)50萬只蛋雞等項(xiàng)目建設(shè)。三是做好產(chǎn)業(yè)鏈條延伸。加快推進(jìn)崇陽縣正大集團(tuán)咸寧市100萬頭生豬產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目、赤壁市雙胞胎集團(tuán)60萬頭生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。啟動湖北三匯肉聯(lián)有限公司生鮮豬肉冷鏈物流及深加工。完善咸安區(qū)溫氏集團(tuán)5000萬羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈，支持溫氏佳豐產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行精深加工技改。四是打造地方特色品牌。支持咸安區(qū)加快推進(jìn)“賀勝雞湯”品牌做大做強(qiáng)，成立“賀勝雞湯”產(chǎn)業(yè)協(xié)會，制定完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一“賀勝”“賀勝橋”區(qū)域公共品牌，嚴(yán)格市場準(zhǔn)入，申請“賀勝橋土雞湯”農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志保護(hù)，維護(hù)好“賀勝雞湯”這塊金字招牌。支持通城縣加快推進(jìn)通城兩頭烏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大招商引資力度，擴(kuò)大繁育生產(chǎn)能力，推廣標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖，完善精深加工。

（二）抓好綠色生產(chǎn)與環(huán)保督察問題整改。一是強(qiáng)化糞污資源化利用。通過組織舉辦畜禽養(yǎng)殖糞污資源化利用培訓(xùn)班，推廣畜禽養(yǎng)殖糞污資源化利用新技術(shù)和新模式。指導(dǎo)畜禽養(yǎng)殖場與規(guī)模種植基地對接，推進(jìn)糞污資源化利用種養(yǎng)結(jié)合示范基地建設(shè)，促進(jìn)糞肥就地就近還田、還林、還地利用。推進(jìn)有機(jī)肥加工企業(yè)建設(shè)，支持咸安區(qū)潤杰公司建設(shè)有機(jī)肥終端處理基地，加快崇陽縣華茂有機(jī)肥廠建設(shè)。二是嚴(yán)格落實(shí)環(huán)保督察問題整改。持續(xù)開著糞污資源化利用日常巡查及環(huán)保督察問題回頭看工作。充分調(diào)動以政府牽頭、企業(yè)為主體、部門聯(lián)動的運(yùn)行機(jī)制活力，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，持續(xù)做好環(huán)保問題自查和督查反饋問題整改，確保高質(zhì)打贏畜禽養(yǎng)殖環(huán)保持久戰(zhàn)。

（三）抓好重大動物疫病防控。一是進(jìn)一步強(qiáng)化防疫體系建設(shè)。切實(shí)做好動物疫病預(yù)防控制中心人、財(cái)、物配置，強(qiáng)化實(shí)驗(yàn)室臺賬整理，確保2022年順利通過省級驗(yàn)收。督查無法開展非洲豬瘟檢測的縣（市、區(qū)）積極做好實(shí)驗(yàn)室改造建設(shè)，切實(shí)提升檢測能力。二是統(tǒng)籌做好春秋兩防管理。繼續(xù)夯實(shí)日常基礎(chǔ)工作。切實(shí)做好2022年春秋兩防普免及抗體檢測工作，持續(xù)推進(jìn)動物防疫“先打后補(bǔ)”工作。三是持續(xù)開展疫病監(jiān)測預(yù)警。以禽流感、非洲豬瘟監(jiān)測為重點(diǎn)，兼顧常見病種的日常監(jiān)測排查，確保各項(xiàng)監(jiān)測任務(wù)保質(zhì)保量完成。通過日常監(jiān)測排查，科學(xué)評估強(qiáng)制免疫疫苗注射后抗體水平，科學(xué)預(yù)判全市禽流感、非洲豬瘟防控形勢，有針對性開展防控工作。四是持續(xù)做好非洲豬瘟防控。以通城縣疫情為警醒，做好責(zé)任壓實(shí)，克服麻痹思想。繼續(xù)強(qiáng)化日常排查、監(jiān)測預(yù)警、消毒滅源、卡點(diǎn)值守、生豬運(yùn)輸車輛及動物經(jīng)紀(jì)人管理等各項(xiàng)關(guān)鍵措施，確保早發(fā)現(xiàn)早處理。

（四）抓好畜產(chǎn)品質(zhì)量安全及養(yǎng)殖生產(chǎn)安全監(jiān)管。畜產(chǎn)品質(zhì)量安全是“產(chǎn)出來”的，也是“管出來”的。一是嚴(yán)格保質(zhì)保量完成抽樣任務(wù)。根據(jù)省、市畜產(chǎn)品、獸藥、飼料等抽樣任務(wù)要求，嚴(yán)格開展抽樣工作，嚴(yán)保抽樣質(zhì)量。二是持續(xù)推進(jìn)畜產(chǎn)品及其投入品安全監(jiān)管。繼續(xù)強(qiáng)化投入品安全監(jiān)管，不斷強(qiáng)化產(chǎn)地檢疫、規(guī)范屠宰檢疫，提升檢疫能力，繼續(xù)規(guī)范無害化收集處理體系建設(shè)，嚴(yán)防病害動物流入市場。三是繼續(xù)落實(shí)專項(xiàng)整治工作要求。根據(jù)“治違禁、控藥殘、促提升”三年行動部署要求，逐步推進(jìn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施。四是繼續(xù)做好安全生產(chǎn)監(jiān)管。繼續(xù)做好飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)安全檢查，深入開展養(yǎng)殖企業(yè)安全生產(chǎn)檢查，對于發(fā)現(xiàn)安全隱患問題及時提出整改要求，確保畜牧業(yè)生產(chǎn)“雙安全”。

第三部分　2022年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第四部分　2022年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2022年咸寧市畜牧獸醫(yī)局預(yù)算總收入681.55萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款為512.31萬元，占收入總額的75.17％；政府性基金撥款2萬元，占收入總額的0.29％；社保基金撥款167.23萬元，占收入總額的24.54％。

2022年咸寧市畜牧獸醫(yī)局預(yù)算總支出681.55萬元。部門支出預(yù)算按功能科目到項(xiàng)級支出681.55萬，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.15萬元，占支出總額的2.52％；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.58萬元，占支出總額的1.26％；行政單位醫(yī)療9.65萬元，占支出總額的1.42％；行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）489.34萬元，占支出總額的71.79％；一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）13萬元，占支出總額的1.91％；病蟲害控制112萬元，占支出總額的16.43％；住房公積金26.68萬元，占支出總額的3.91％；提租補(bǔ)貼5.15萬元，占支出總額的0.76％。

2021年財(cái)政預(yù)算數(shù)754.01萬元，2022年財(cái)政預(yù)算數(shù)比2021年財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少72.46萬元，較上年下降9.61％，主要原因是本年度市獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目前期已結(jié)束，無須繼續(xù)爭取資金項(xiàng)目投入。

2022年咸寧市畜牧獸醫(yī)局政府性基金預(yù)算支出2萬元，支出主要用于市獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目的尾款支付。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

咸寧市畜牧獸醫(yī)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算44.24萬元，其中：辦公費(fèi)1.5萬元、郵電費(fèi)1.95萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.96萬元、工會會費(fèi)2.14萬元、福利費(fèi)2.68萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元、其他交通費(fèi)用9.06萬元、其他商品和服務(wù)支出22.95萬元。占預(yù)算總額的6.49％，比上年減少3.23萬元，下降6.8％。下降原因：按照厲行節(jié)約的原則縮減各項(xiàng)支出費(fèi)用，同時將相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整到上級專項(xiàng)項(xiàng)目中開支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

咸寧市畜牧獸醫(yī)局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.5萬元，占預(yù)算總額的1.25％，比上年增加2萬元，增長30.77％。增加原因：由于本單位公務(wù)車為2013年購置使用至今，重大動物疫病防控督查工作頻繁，以及市獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室每月、每季度的采樣工作需要，導(dǎo)致公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，比上年增加2萬元，增長50％。增加原因：由于本單位公務(wù)車為2013年購置使用至今，重大動物疫病防控督查工作頻繁，以及市獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室每月、每季度的采樣工作需要，導(dǎo)致公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用大幅度增長。

公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，跟上年持平，無增減變化。

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

咸寧市畜牧獸醫(yī)局嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2022年，我單位政府采購預(yù)算0萬元，比上年減少52萬元，下降100％。減少原因：根據(jù)鄂政辦發(fā)﹝2020﹞56號文件《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年版）的通知》精神，本單位的采購預(yù)算未達(dá)到政府采購要求。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2021年12月31日，本單位資產(chǎn)年末價值為100.33萬元，具體組成為：1．車輛1輛，價值為17.98萬；3．通用設(shè)備97臺（套），價值為64.34萬元；4．家具／用具／裝具14件，價值為18.01萬元。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

咸寧市畜牧獸醫(yī)局2022年政府性基金預(yù)算支出2萬元，支出主要用于市獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目的尾款支付。

（七）2022年部門預(yù)算績效情況說明

部門預(yù)算績效開展情況：2022年咸寧市畜牧獸醫(yī)局項(xiàng)目支出125萬元，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標(biāo)體系。

部門預(yù)算績效目標(biāo)：1．畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展目標(biāo)。進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，大力提升畜禽綜合生產(chǎn)能力。2022年全市能繁母豬維持在12.67萬頭左右，最低保有量不低于11.40萬頭，生豬存欄穩(wěn)定在150萬頭左右，家禽出欄達(dá)到4800萬羽，生豬和禽蛋產(chǎn)業(yè)鏈綜合產(chǎn)值達(dá)到120億元。

2．糞污資源化利用目標(biāo)。持續(xù)推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用，力爭2022年畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化綜合利用率達(dá)到95％以上，規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)到100％，形成種養(yǎng)結(jié)合、農(nóng)牧循環(huán)的綠色循環(huán)發(fā)展新方式。

3．動物疫病防控目標(biāo)。以春秋兩防為抓手，強(qiáng)化重大動物疫病監(jiān)測排查，確保春秋兩季集中免疫四種強(qiáng)制免疫疫苗動物免疫率達(dá)到100％，常年免疫密度達(dá)到95％以上，牲畜口蹄疫、高致病禽流感、豬瘟、雞新城疫免疫抗體合格率達(dá)70％以上，確保不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫情。

4．畜產(chǎn)品質(zhì)量安全目標(biāo)。持續(xù)加強(qiáng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力水平，以畜產(chǎn)品安全專項(xiàng)整治為突破口，以畜產(chǎn)品安全監(jiān)測為手段，確保部省級抽樣監(jiān)測合格率達(dá)到98％以上，確保不發(fā)生區(qū)域性重大畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。

第五部分　名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指XX部門機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理（項(xiàng)）：指XX部門行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目評審等項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指XX部門機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：咸寧市畜牧獸醫(yī)局2022年部門預(yù)算公開報(bào)表

咸寧市畜牧獸醫(yī)局2022年部門預(yù)算公開報(bào)表．xls