????目　　錄

第一部分　單位概況

（一）主要職能

（二）機構設置

（三）年度主要工作任務及目標

第二部分　2021年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分　2021年度部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

（二）部門決算收支增減變化情況說明

（三）機關運行執行情況說明

（四）政府采購執行情況說明

（五）一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（六）國有資產占用情況說明

（七）2021年度預算績效執行情況說明

（八）政府性基金支出決算表有關情況說明

（九）國有資本經營預算支出有關情況說明

（十）扶貧資金安排情況說明

第四部分　名詞解釋

第一部分　單位概況

（一）主要職能

1、貫徹落實國家畜牧生產、草地、動物防疫、畜產品質量安全、飼料行業的法律法規、方針政策、發展規劃、質量標準。

2、擬訂全市畜牧生產、草地、動物防疫、畜產品質量安全、飼料行業地方規范性文件、發展規劃、標準、產業政策、重大科技技術攻關措施，并組織實施。

3、負責種畜禽監督管理，保護和利用地方畜禽遺傳資源，組織開展畜禽新品種繁育與推廣。

4、負責飼草資源開發及草地建設、保護和監理工作。

5、負責指導畜牧業規模化養殖、標準化生產和產業化發展工作。

6、負責組織實施重大動物疫病防控和撲滅計劃工作。

7、負責動物防疫、動物疫病監測及預警預報、動物寄生蟲病防治工作。

8、負責動物產品質量安全、生鮮乳質量、獸藥飼料的檢測和監督管理工作。

9、負責動物檢疫、畜牧獸醫監督執法工作。

10、負責獸醫醫政、獸藥藥政、獸用器械的管理工作。

11、承擔動物病原微生物實驗室生物安全管理工作。

12、負責畜牧獸醫財政投資及基本建設項目的申報和管理。

13、負責畜牧獸醫體系建設、科技教育、人才培訓工作。

14、負責畜牧業經濟發展、業務統計、信息管理和宣傳工作。

15、負責對全市畜牧獸醫行業的監督和指導工作。

16、承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

咸寧市畜牧獸醫局屬參照公務員管理的事業單位，局機關設5個內設機構，為辦公室、動物衛生監督所、畜牧科、重大動物疫病防控科（獸醫政藥政科）、飼料工作辦公室（畜產品質量安全監管科）。

咸寧市畜牧獸醫局核定編制人數19人，實有在職在編人員13人，離休1人，退休27人。咸寧市種雞場于1988年成立，為畜牧局二級單位，年末在職人員2人、退休人員9人。

（三）年度主要工作任務及目標

1．主要工作任務

深入貫徹落實中央農村工作會議和全省農業農村工作會議精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，以實施鄉村振興戰略為引領，以深化畜牧業供給側結構性改革為主線，抓生產保供給、防風險保安全、補短板促轉型，著力加快生豬產能恢復，不斷提升動物疫病防控水平，繼續鞏固畜產品質量安全保障能力，多措并舉應對豬周期下行，科學處置非洲豬瘟疫情，實現了咸寧畜牧業“十四五”規劃的良好開局。

2．主要工作目標

全市畜牧生產平穩發展，畜禽養殖結構逐步優化。力爭2021年豬產能恢復到常年生產水平、牛、羊、禽出欄（籠）分別增長10％、15％、5％；力爭肉、蛋、奶產量分別增長10％、5％、3％；力爭畜牧業產值增長10％。加快推進生豬穩產復產、加快家禽產業提檔升級、加快草食畜牧業提質增效、繼續實施金融創新“畜牧貸”、繼續抓好養殖資源化利用工作、加強重大動物疫病的防控工作、確保不發生區域性重大動物疫情和重大畜產品質量安全事件。

第二部分　2021年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分　2021年度部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

部門決算收入517.45萬元（含局機關512.02萬元、種雞場5.43萬元）。其中，財政撥款收入479.05萬元（含局機關473.62萬元、種雞場5.43萬元），占決算收入的92.58％；其他收入8.75萬元，占決算收入的1.69％；上年結轉收入29.65萬元，占決算收入的5.73％。

部門決算支出517.45萬元（含局機關512.02萬元、種雞場5.43萬元）。其中，基本支出329.82萬元（含局機關324.39萬元、種雞場5.43萬元），占總支出的63.74％；項目支出187.63萬元，占總支出的36.26％。按支出功能分類：社會保障和就業支出16.6萬元（含局機關16.6萬元），占總支出的3.21％；衛生健康支出11.36萬元（含局機關11.36萬元），占總支出的2.19％；農林水支出460.9萬元（含局機關455.47萬元、種雞場5.43萬元），占總支出的89.07％；住房保障支出28.59萬元（含局機關28.59萬元），占總支出的5.53％；。

（二）部門決算收支增減變化情況說明

2021年財政撥款收、支總決算均為517.45萬元。與2020年財政撥款收、支總決算605.67萬元、554.53萬元相比，財政撥款收、支總計各減少88.22萬元、37.08萬元，下降14.57％、6.69％。主要是：一是當年的獎勵性工資未發放到位，導致人員基本支出減少；二是受新冠疫情影響壓減工作經費以及厲行節約的要求，導致項目支出的減少。

（三）機關運行執行情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出28.13萬元（局機關28.13萬元），其中：辦公費1.35萬元、印刷費0.15萬元、水費0.06萬元、電費0.41萬元、郵電費0.52萬元、差旅費0.29萬元、維修（護）費0.88萬元、公務接待費1.72萬元、勞務費0.07萬元、工會經費3.52萬元、公務用車運行維護費2.14萬元、其他交通費用9.34萬元、其他商品和服務支出7.68萬元。2021年度機關運行經費支出比年初預算數減少19.34萬元，降低40.74％。主要原因是：一是貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制機關運行經費支出；二是受新冠疫情影響，壓減相關支出；三是相關費用調整到項目經費中開支。

（四）政府采購執行情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額1.94萬元，其中：政府采購貨物支出0.44萬元、政府采購服務支出1.5萬元。授予中小企業合同金額1.94萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

（五）一般公共預算“三公”經費支出情況說明（注意：該項要特別說明公務用車購置數、保有量及國內公務接待批次及人數）

本單位2021年“三公”經費支出總額5.57萬元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置及運行維護費3.85萬元、公務接待費1.72萬元。與年初預算數6.5萬元，減少0.93萬元，下降14.31％。與上年支出數4.49萬元，減少1.08萬元，下降24.05％。

因公出國（境）0批次0人，費用0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。

公務用車運行維護費3.85萬元，比上年增加0.6萬元，增加18.46％。增加原因：因非洲豬瘟及重大動物疫病防控等應急業務工作實際需要，下基層檢查、督導及指導工作增多，導致公務車運行次數增加，相關費用增加；公務用車購置費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。；公車保有量1輛。

公務接待25批次157人，費用1.72萬元，比上年增加0.49萬元，增長39.84％。增長原因：因非洲豬瘟及重大動物疫病防控等業務相關工作，省市及各縣市區溝通聯系業務工作頻次增加，導致公務接待費用有所增長。

（六）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛（含局機關1輛、所屬單位　0輛），其中，其他用車1輛，其他用車主要是公車改革后由市農業農村局按照本單位實際工作需求調撥的車輛；單位價值　50萬元以上通用設備　0臺（套）。

（七）2021年度預算績效執行情況說明

1．預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金187.63萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2021全市畜牧獸醫工作，在市委、市政府高度重視下，在省廳業務部門的大力支持下，以實施鄉村振興戰略為引領，以深化畜牧業供給側結構性改革為主線，抓生產保供給、防風險保安全、補短板促轉型，著力加快生豬產能恢復，不斷提升動物疫病防控水平，繼續鞏固畜產品質量安全保障能力，多措并舉應對豬周期下行，科學處置非洲豬瘟疫情，實現了咸寧畜牧業“十四五”規劃的良好開局。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，一是畜禽產量穩步增長。2021年，全市生豬、家禽產業快速發展，豬、牛、羊、雞恢復到2017年最高水平以上。二是規模化、產業化快速發展。依靠養殖產業科技創新和轉型升級，標準化建設水平、重大項目實施和產業鏈條延伸穩步提升。三是綠色生態化發展要求扎實推進。根據全面治理、綠色養殖總目標，對標問題抓落實。四是疫病防控能力持續加強。全年通過強部署、明責任、嚴督辦、常監測，按時完成春秋兩防，規范做好重大動物疫病防控，嚴格落實疫病監測要求。五是畜產品生產與質量安全保障能力鞏固提升。全年積極做好檢疫監督與投入品日常監管，著力提升養殖環節病死豬收集處理能力建設，大力開展畜產品安全專項整治行動，不斷強化安全生產管理，確保全年無重大畜產品生產與質量安全事故發生。

2．部門決算中項目績效自評結果

本單位今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

重大動物疫病防控項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是產出指標中培訓檢疫人員350人，省級畜產品抽樣88批次，國家強制免疫疫病密度95％，按時完成春秋防強制免疫注射任務。二是效益指標中年末畜牧實現生產總值92.9億元，確保本市不發生區域性重大動物疫病，規模養殖場設施裝備配套率達100％。三是滿意度指標中養殖場（戶）滿意度100％。

獸醫試驗試劑等工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是產出指標中口蹄疫等監測數13580份，動物防疫技能培訓80人，市級監測任務完成率100％。二是效益指標中保障人民群眾和畜禽健康安全、讓人民群眾吃上平價放心肉，確保不發生區域性重大動物疫情。三是滿意度指標中養殖場（戶）滿意度100％。

動物疫苗儲備中心項目績效自評綜述：項目全年預算數為8萬元，執行數為8萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是產出指標中動物疫苗儲備數量911.5萬毫升，國家強制免疫常年免疫密度100％，按時完成春秋防強制免疫任務。二是效益指標中實現保障動物產品質量安全。三是滿意度指標中畜禽養殖從業者滿意度100％。

上級動物強制免疫補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為59.65萬元，完成預算119.3％。主要產出和效益：一是產出指標中口蹄疫等監測數13000份，國家強制免疫常年免疫密度100％，按時完成春秋防疫強制免疫任務。二是效益指標中實現保障動物產品質量安全。三是滿意度指標中畜禽養殖從業者滿意度100％。

農業小三場改革項目績效自評綜述：項目全年預算數為1萬元，執行數為1萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是產出指標中種雞場改革遺留人員11人，按時保障人員社會保障繳費，及時處理解決遺留問題。二是效益指標中確保人員維穩，實現不上訪。三是滿意度指標中種雞場人員滿意度。

獸醫實驗室改造和設備采購安裝工程項目績效自評綜述：項目全年預算數為78萬元，執行數為62.98萬元，完成預算80.74％。主要產出和效益：一是產出指標中獸醫實驗室采購及改造2項，改造完成質量達標100％，按時完成工期。二是效益指標中提升畜禽存活率95％，防止動物疫病發生率100％，動物疫病監測正常，開展動物疫病流調與監測。三是滿意度指標中養殖戶滿意度100％。

下一步改進措施：一是增加投入總量。二是資源環境約束日益趨緊。養殖設施建設用地難問題和養殖廢棄物處理難問題仍然是制約畜牧業規模化、集約化發展的主要問題。三是疫病傳播風險長期存在。四是畜產品安全問題形勢仍然嚴峻。畜產品的安全問題，不僅關系到人們的身心健康，而且關系到畜牧業的可持續發展。

3．績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況

加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理，增加預算安排，進一步提高動物疫病綜合防控水平，大力推進畜牧業轉型升級，加快發展牛羊產業，穩步發展生豬產業，以規模養殖和生態綠色為特色，大力推進保障畜牧業綠色發展。隨著咸寧市畜牧業生產主體結構持續優化，畜禽養殖規模化、集約化發展趨勢加速，以溫氏、正大為代表的集團公司，以神童、林華為代表的本土大型企業已逐步成為我市產業發展的主力軍。資本、技術、人才等要素資源集聚效應將進一步凸顯，產業發展、質量提升、效率提速潛力將進一步釋放。

（2）部門績效評價結果擬應用情況

進一步規范項目規劃、績效目標管理，嚴格落實準入制度、審核程序和監管機制。強化業務人員的專項培訓，提升基本常識、提高項目績效效率，積極落實財政利好政策及監管機構要求，一是抓好畜禽養殖生產和產業鏈延伸。二是抓好綠色生產與環保督察問題整改。通過加快良種工程建設，做大產業規模，延伸產業鏈條，打造地方特色品牌等4個方面推進產業發展。三是抓好重大動物疫病防控。四是抓好畜產品質量安全及養殖生產安全監管。畜產品質量安全是“產出來”的，也是“管出來”的。通過日常監測排查，科學評估強制免疫疫苗注射后抗體水平，科學預判全市禽流感、非洲豬瘟防控形勢，有針對性開展防控工作。

（八）政府性基金預算支出情況決算表有關情況說明

本單位無政府性基金支出。

（九）國有資本經營預算支出有關情況說明

本單位無國有資本經營預算支出。

（十）扶貧資金安排情況說明

本單位無扶貧資金支出。

第四部分　名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

（三）上年結余（轉）：指上年度結余轉入經費。

（四）一般公共服務（類）行政運行（項）：指XX部門機關及所屬管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務（類）一般行政管理（項）：指XX部門行政單位及參照公務員管理事業單位用于科研、監督檢查、項目評審等項目支出。

（六）一般公共服務（類）機關服務（項）：指XX部門機關用于辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的項目支出。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車運行維護、公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

附件：咸寧市畜牧獸醫局2021年決算公開表

咸寧市畜牧獸醫局2021年決算公開表.pdf