????目　　錄

第一部分　單位概況

（一）主要職能

（二）機構設置

（三）年度主要工作任務及目標

第二部分　2021年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分　2021年度部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

（二）部門決算收支增減變化情況說明

（三）機關運行執行情況說明

（四）政府采購執行情況說明

（五）一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（六）國有資產占用情況說明

（七）2021年度預算績效執行情況說明

（八）政府性基金支出決算表有關情況說明

（九）國有資本經營預算支出有關情況說明

（十）扶貧資金安排情況說明

第四部分　名詞解釋

第一部分　單位概況

（一）主要職能

貫徹執行國家和省、市有關湖泊保護管理的方針、政策和法律法規；依法在西涼湖整個水域、岸線開展綜合管理執法工作，依法對西涼湖漁業漁政實施執法管理；依法行使對水生生物保護、環境保護、濕地保護、野生動植物保護、旅游等方面的行政處罰權。

（二）機構設置

咸寧市西涼湖綜合管理執法局為市農業局（市農墾局）所屬事業單位，劃分為公益一類，相當于副縣級。核定事業編制19名，核定局長1名、副局長2名。內設1個職能科室（綜合辦公室），下設3個管理執法站（咸安、嘉魚、赤壁）。

（三）年度主要工作任務及目標

2021年，我局全面貫徹新發展理念，認真踐行咸寧美麗宜居公園城市要求，加快建設人水共生活力文明城市，加強隊伍建設，依法治湖，切實保護好西涼湖水域生態環境和水生動植物資源，重點抓好以下七個方面工作：

（1）抓政治理論和業務知識學習，不斷提升全局干部職工的政治思想素質和業務能力水平。

（2）抓管理能力提升，確保各項工作科學、有序、高效運行。

（3）抓宣傳入心，確保湖區百姓護湖愛湖觀念提升。

（4）抓常態化巡湖和聯動執法，確保違法行為明顯減少。

（5）抓湖區綜合治理，確保水質力爭達到Ⅱ標準。

（6）抓創新驅動，確保西涼湖品牌創建，沿湖村組產業綠色發展有序推進。

（7）抓廉潔教育，確保湖區執法公平公正

第二部分　2021年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分　2021年度部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

2021年我單位決算總收入為581.37萬元，其中：財政撥款收入332萬元，占決算收入的57.11％；其他收入135萬元，占決算收入的23.22％；上年結余（轉）114.37萬元，占決算收入的19.67％。

2021年我單位決算總支出571.03萬元。其中，基本支出275.63萬元，占總支出的48.27％；項目支出295.4萬元，占總支出的51.73％。按支出功能分類：農林水支出461.61萬元，占總支出的80.84％；衛生健康支出8.22萬元，占總支出的1.44％；社會保障和就業25.68萬元，占總支出的4.5％；住房保障支出25.52萬元，占總支出的4.47％；節能環保支出50萬元，占總支出的8.75％。

（二）部門決算收支增減變化情況說明

2021年我單位決算總收入為581.37萬元。其中：財政撥款收入332萬元，其他收入135萬元，上年年結余（轉）114.37萬元。與2020年決算總收入相比增加36.59萬元，增加6.72％。增加的主要原因：上年結余（轉）資金增加。

2021年我單位決算總支出為571.03萬元。其中：基本支出275.63萬元，項目支出295.4萬元。與2020年決算支出比增加140.62萬元，增長32.67％，增加主要原因：一是政策性增資使人員支出增加，導致基本支出增加；二是本年度項目支出增加。

（三）機關運行執行情況說明

我單位2021年度機關運行經費支出31.73萬元，其中：辦公費1.96萬元、印刷費0.09萬元、手續費0.01萬元、電費0.2萬元、郵電費0.49萬元、差旅費0.04萬元、租賃費0.2萬元、公務接待費0.24萬元、勞務費0.68萬元、委托業務費2.7萬元、工會經費4.93萬元、其他交通費用1.44萬元、其他商品和服務支出18.75萬元。2021年度機關運行經費支出比年初預算數減少0.41萬元，降低1.27％。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定規定和厲行節約要求，進一步從嚴控制機關運行經費支出，切實合理使用財政資金，盡量減少各項經費開支。

（四）政府采購執行情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額3.87萬元，其中：政府采購貨物支出0.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.43萬元。授予中小企業合同金額3.87萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額3.87萬元，占政府采購支出總額的100％。（五）一般公共預算“三公”經費支出情況說明

本單位2021年“三公’經費支出總額為3.82萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.94萬元，公務接待費0.88萬元。比年初預算數7.34萬元（其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費4.8萬元，公務接待費2.54萬元）減少3.52萬元，減少47.96％；比上年支出數22.67萬元減少18.85萬元，減少83.13％。減少主要原因：貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費支出。

1、因公出國（境）0批次0人，費用0萬元，與年初預算相比無變化；與上年支出相比無變化。

2、公務用車運行維護費2.94萬元，與年初預算數4.8萬元相比減少1.86萬元，減少38.75％；與上年相比增加0.7萬元，增加31.38％。增加原因：本年度湖區執法業務量增加，公車運行維護費增加。

公務用車購置費0萬元，與年初預算數0萬元相比減少0萬元，減少0％；與上年相比減少19.28萬元，減少100％。減少原因：上年度已購置公車，本年度無需購置。

3、公務接待15批次100人，費用0.88萬元，與年初預算數2.54萬元相比減少1.66萬元，減少65.35％；與上年1.15萬元相比減少0.27萬元，下降23.21％。下降原因：貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待費用。

（六）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，主要用于湖區執法；單位無價值　50萬元以上通用設備　；單位無價值　100萬元以上專用設備　。

（七）2021年度預算績效執行情況說明

1．預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個。

我單位組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位設立整體績效目標的依據充分，整體績效目標與部門履職相符；預算編制合理；組織管理機構健全，規章制度完善；資金使用嚴格執行財務制度；預算執行、預算管理、資產管理、績效評價目標實現較為理想，達到預期目的。

附件：《2021年度咸寧市西涼湖綜合管理執法局整體部門自評表》

2．部門決算中項目績效自評結果

因財政局要求單位對50萬以上單個項目進行項目績效自評，我單位本年度無50萬以上的項目資金，故我單位本年度無項目績效自評。

3．績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況

績效評估結果主要用于發現工作過程中的各環節中存在的問題，從而做為過程控制的依據，也為之后的管理工作提出借鑒，用于提升管理水平的依據。主要表現為：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

（2）部門績效評價結果擬應用情況

a加強績效指標值設置的合理性。一是編制績效目標前，項目申報人員應先確定項目內容和對應預算安排，同時熟悉部室下年度工作計劃，根據計劃設定切實可行指標值；若在實際執行過程中發現績效值存在較大偏差，及時調整并在以后年度設置績效指標值時特別關注。二是在實際編制中，如設置的績效指標與合同信息相關，需準確了解合同中重要數據，特別是以前年度簽訂的且有效期較長的合同。

b規范項目資金調劑程序及項目資金核算。年度預算批復后，原則上不予調整，根據項目實際執行情況整合調整項目資金，在保證預算項目正常開展且項目資金存在結余，其他項目資金不足的情況下可以按規定程序進行預算調整。另一方面，應規范基本支出和項目支出的核算，嚴格按照相關財務管理制度執行。

（八）政府性基金預算支出情況決算表有關情況說明

2021年度我單位無政府性基金收支情況。

（九）國有資本經營預算支出有關情況說明

2021年度我單位無國有資本經營預算收支情況。

（十）扶貧資金安排情況說明

2021年度我單位無扶貧資金收支情況。

第四部分　名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（二）納入預算管理的非稅收入安排的收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、　公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

（六）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

附件：咸寧市西涼湖綜合管理執法局2021年部門決算公開報表

咸寧市西涼湖綜合管理執法局2021年部門決算公開報表.XLS