????目　　錄

第一部分　主要職責及機構設置

（一）主要職能

（二）機構設置

第二部分　2022年主要工作任務

第三部分　2022年部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算支出表

（六）一般公共預算基本支出表

（七）一般公共預算“三公”經費支出表

（八）政府性基金預算支出表

第四部分　2022年部門預算編制情況及說明

（一）預算收支安排及增減變化情況說明

（二）機關運行經費安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產占用及增減變化情況說明

（六）政府性基金預算支出情況說明

（七）2022年部門預算績效情況說明

第五部分　名詞解釋

第一部分　主要職責及機構設置

（一）主要職能

貫徹執行國家和省、市有關湖泊保護管理的方針、政策和法律法規；依法在西涼湖整個水域、岸線開展綜合管理執法工作，依法對西涼湖漁業漁政實施執法管理；依法行使對水生生物保護、環境保護、濕地保護、野生動植物保護、旅游等方面的行政處罰權。

（二）機構設置

咸寧市西涼湖綜合管理執法局為市農業局（市農墾局）所屬事業單位，劃分為公益一類，相當于副縣級。核定事業編制19名，核定局長1名、副局長2名。內設1個職能科室（綜合辦公室），下設3個管理執法站（咸安、嘉魚、赤壁）。

第二部分　2022年主要工作任務

2022年，我局將全面貫徹新發展理念，認真踐行咸寧美麗宜居公園城市要求，加快建設人水共生活力文明城市，加強隊伍建設，依法治湖，切實保護好西涼湖水域生態環境和水生動植物資源，重點抓好以下8個方面工作：

（1）抓立法，為西涼湖治理“有法可依”奠定基礎。

（2）抓禁捕，落實精神促進湖泊治理成果落地。

（3）抓湖區綜合治理，水質力爭達到Ⅱ標準。

（4）抓宣傳入心，確保湖區百姓護湖愛湖觀念提升。

（5）抓常態化巡湖和聯動執法，確保違法行為明顯減少。

（6）抓廉潔教育，確保湖區執法公平公正。

（7）抓河長制創新，確保示范河湖創建。

（8）抓職能，提請綜合執法主管部門委托，健全單位執法權限。

第三部分　2022年部門預算表

（一）部門收支預算總表（詳見附表）。

（二）部門收入預算總表（詳見附表）。

（三）部門支出預算總表（詳見附表）。

（四）財政撥款收支總表（詳見附表）。

（五）一般公共預算支出表（詳見附表）。

（六）一般公共預算基本支出表（詳見附表）。

（七）一般公共預算“三公”經費支出表（詳見附表）。

（八）政府性基金預算支出情況說明（詳見附表）。

第四部分　2022年部門預算編制情況及說明

（一）預算收支安排及增減變化情況說明

2022年西涼湖綜合管理執法局收入預算總額為910.06萬元，比上年增加6.55萬元，增長0.72％，其中：一般公共預算財政撥款收入743.86萬元，社?；饟芸?2.21萬元，往來收入85萬元。增長主要原因為人員經費收入的增加。

2022年西涼湖綜合管理執法局支出預算總額為910.06萬元，比上年增加6.55萬元，增長0.72％，其中：一般公共預算財政撥款支出743.86萬元；社?；饟芸?2.21萬元；往來收入85萬元。增長主要原因為人員經費支出的增加。

西涼湖綜合管理執法局2022年政府性基金預算支出為0萬元。

（二）機關運行經費安排及增減變化情況說明，須公開明細

西涼湖綜合管理執法局2022年機關運行經費預算31.71萬元，其中：辦公費1．8萬元、印刷費0．2萬元、差旅費2．2萬元、公務接待費1萬元、委托業務費2.2萬元、工會經費2．26萬元、福利費2．82萬元、公務用車運行維護費0．72萬元、其他交通費用2.13萬元、其他商品和服務支出16．39萬元。占預算總額的3．48％，比上年減少0.43萬元，減少1.34％，減少原因：水電費等列入辦公樓運維費項目中。

（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明

西涼湖綜合管理執法局2022年“三公”經費預算29.72萬元，占預算總額的3.27％，比上年增加22.38萬元，增加304.9％。增加原因是2020年預算購置公務車。

因公出國（境）費用0萬元，較上年無變化。

公務用車運行維護費7.32萬元，比上年增加2.52萬元，增加52.5％，增加原因為一般公共預算項目預算中公務車增加。公務用車購置費21萬元，比上年增加21萬元，增加100％，增加原因為2022年需添置公務用車。

公務接待費1.4萬元，比上年減少1．14萬元，減少44.88％，減少原因為2022年進一步控制公務接待費用支出。

（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

西涼湖綜合管理執法局的嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市2020—2022年政府集中采購目錄及標準》有關規定，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2022年，我單位政府采購預算324.4萬元，其中貨物類采購預算38.7萬元，工程類采購預算285萬元，服務類采購預算0.7萬元。比上年增加96.45萬元，增長原因主要為新增執法裝備購置采購預算和工程類采購預算。

（五）國有資產占用及增減變化情況說明

截至2021年12月31日，西涼湖綜合管理執法局保有車輛共有2輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車0輛、特種專業技術用車0輛，執法用車2輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。單價100萬元以上專用設備0套。較2021年初增加0臺領導干部用車，無其他資產變化情況。

（六）政府性基金預算支出情況說明

我單位無政府性基金支出。

（七）2022年部門預算績效情況說明

西涼湖綜合管理執法局預算績效開展情況：2022年項目預算支出530萬元，其中經常性項目支出185萬元，當年一次性項目330萬元，跨年一次性項目15萬元。2022年，我單位各項目均將按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，形成科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系。

第五部分　名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

（三）上年結余（轉）：指上年度結余轉入經費。

（四）一般公共服務（類）行政運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務（類）一般行政管理（項）：指單位用于科研、監督檢查、項目評審等項目支出。

（六）一般公共服務（類）機關服務（項）：機關用于辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的項目支出。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車運行維護、公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

附件：咸寧市西涼湖綜合管理執法局2022年預算公開報表

咸寧市西涼湖綜合管理執法局2022年預算公開報表.xls