????目　　錄

第一部分　單位概況

（一）主要職能

（二）機構設置

（三）年度主要工作任務及目標

第二部分　2021年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分　2021年度部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

（二）部門決算收支增減變化情況說明

（三）機關運行執行情況說明

（四）政府采購執行情況說明

（五）一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（六）國有資產占用情況說明

（七）2021年度預算績效執行情況說明

（八）政府性基金支出決算表有關情況說明

（九）國有資本經營預算支出有關情況說明

（十）扶貧資金安排情況說明

第四部分　名詞解釋

第一部分　單位概況

（一）主要職能

貫徹執行國家有關農業行政執法相關方針政策；指導全市農業執法體系建設，開展農業法制宣傳教育工作；根據相關法律規定和市農業行政主管部門委托，承擔漁政監察、動物衛生監督、畜禽屠宰監管、農產品質量監督（含鮮果、茶葉、蠶桑、中藥材等經濟作物）、種子生產經營質量監管、農機安全監督、漁機漁具漁業水域生態保護、漁業安全生產、農村能源監督以及獸藥、農藥、肥料、飼料、飼料添加劑等方面的行政執法監管工作；承擔農業領域市場執法監督指導、協調跨區域執法和重大案件查處；完成上級交辦的其他工作。

（二）機構設置

內設機構：辦公室、綜合科、法制科、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊、執法四大隊。核定事業編制31名。設支隊長1名，政委1名，副支隊長3名；副科級領導職數7名。

（三）年度主要工作任務及目標

1、強化政風行風建設，激發隊伍內在動力。大力發揚“三牛精神”，爭做“一懂兩愛三過硬”干部職工，牢固樹立革命事業心，不斷增強工作責任心，提升思想認識和履職能力，進一步提高支隊檔案管理工作水平，促進檔案工作規范化、標準化、科學化，做好檔案的信息資源開發和利用，確保檔案目標管理省一級復查順利通過，以堅如磐石的信心、只爭朝夕的勁頭、堅韌不拔的毅力，全面做好新發展階段支隊工作。

2、加大長江流域禁捕聯合執法力度，增強巡查頻次和密度，引進無人機配合執法，堅決斬斷非法捕撈源頭。

3、進一步開展農業普法宣傳，強化涉農部門配合，齊抓共管，建立健全農資監管長效機制，推進農資監管信息化平臺建設。

4、繼續強化生豬屠宰監管，加快推進屠宰企業優化布局。

5、繼續做好病蟲害預測預報及防控工作，提高測報準確度，及時指導做好農作物重大病蟲防控工作，確保主要糧食作物病蟲為害損失率控制在5％以內。　　　

6、抓好農作物病蟲害綠色防控工作和科學施肥技術推廣，確保2021年農藥、化肥使用量減少1％。

7、抓好耕地質量監測和保護工作，確保耕地質量監測點正常運行，新增耕地質量得到評定，全域平均耕地質量等級進一步提升。

第二部分　2021年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表格在“第二部分　2021年度部門決算表”下以鏈接形式公開，共計9張表。

第三部分　2021年度部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

部門決算收入673.21萬元其中，財政撥款收入572.6萬元，占決算收入的85％；其他收入19.73萬元，占決算收入的3％；上年結余（轉）80.89萬元，占決算收入的12％。

部門決算支出645.36萬元。其中，基本支出470.55萬元，占總支出的73％；項目支出174.81萬元，占總支出的27％。按支出功能分類：農林水支出580.52萬元，占總支出的90％；住房保障支出46.51萬元，占總支出的7％；社會保障和就業支出0.03萬元，占總支出的0％；衛生健康支出18.31萬元，占總支出的3％。

（二）部門決算收支增減變化情況說明

2021年度財政撥款收、支總決算673.21萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少174.62萬元，下降20.5％。主要是：一是退休兩名員工，導致基本支出減少；二是上年長江禁捕專項資金基本已使用，本年度沒有新增該筆專項資金。

（三）事業運行執行情況說明

本單位2021年度事業運行經費支出53.94萬元其中：辦公費1.02萬元、印刷費0.42萬元、郵電費1.07萬元、差旅費0.99萬元、維修（護）費2.22萬元、培訓費0.07萬元、公務接待費2.53、勞務費0.62萬元、工會經費4.07萬元、公務用車運行維護費1.24萬元、其他商品和服務支出27.69萬元。2021年度事業運行經費支出比年初預算數增加4.33萬元，增長8％。主要原因是：增加創文創衛包保小區維修、維護費用，新增退休人員所產生體檢、節日慰問等相應開支。

（四）政府采購執行情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額12萬元，其中：政府采購公務用車支出12萬元。

（五）一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2021年度“三公”經費總支出22.09萬元，比　2020年決算數　13.35萬元增加8.74，增加39％。增加的主要原因是車輛到達使用年限報廢，新增公務用車購置費。“三公”經費具體支出說明如下：

因公出國（境）0批次0人，費用0萬元，與上年持平。

公務用車運行維護費7.56萬元，比上年減少3.89萬元，下降33％。下降原因：報廢公務用車一輛，減少維修維護費用；公務用車購置費12萬元，比上年增加12萬元，增長100％。增長原因：報廢公務用車一輛，因業務需要新購置執法用車一輛；公車保有量2輛。

公務接待43批次290人，費用2.53萬元，比上年增加0.63萬元，增長24％。增長原因：疫情有所好轉，正常業務工作往來增加。

（六）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中：執法執勤用車2輛。

（七）2021年度預算績效執行情況說明

1．預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項　目支出全面開展績效自評，共涉及項目　0　個。

我單位組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，本單　位設立整體績效目標的依據充分，整體績效目標與部門履職相符；預算　編制合理；組織管理機構健全，規章制度完善；資金使用嚴格執行財務　制度；預算執行、預算管理、資產管理、績效評價目標實現較為理想，　達到預期目的。

2．部門決算中項目績效自評結果

因財政局要求單位對　50　萬以上單個項目進行項目績效自評，我單　位本年度無　50　萬以上的項目資金，故我單位本年度無項目績效自評。

3．績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況

績效評估結果主要用于發現工作過程中的各環節中存在的問題，　從而做為過程控制的依據，也為之后的管理工作提出借鑒，用于提升管　理水平的依據。主要表現為：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目　分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

（2）部門績效評價結果擬應用情況

加強績效指標值設置的合理性。編制績效目標前，項目申報人員應先確定項目內容和對應預算安排，同時熟悉科室下年度工作計劃，根據計劃設定切實可行指標值；規范基本支出和項目支出的核算，嚴格按照相關財務管理制度執行。

（八）政府性基金預算支出情況決算表有關情況說明

2021年度我單位無政府性基金收支情況。

（九）國有資本經營預算支出有關情況說明

2021年度我單位無國有資本經營預算收支情況。

（十）扶貧資金安排情況說明

2021　年度我單位無扶貧資金收支情況。

第四部分　名詞解釋

1．財政撥款（補助）收入：指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．社會保障和就業：包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。

3．行政事業單位離退休：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

4．農林水事務：反映政府農林水事務支出。

5．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等）。

6．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

附件：咸寧市農業綜合執法支隊2021年部門決算公開報表

咸寧市農業綜合執法支隊.XLS