目　　錄

第一部分　市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年主要工作任務(wù)

第三部分　市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第四部分　2023年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

（七）2023年部門預(yù)算績效情況說明

第五部分　名詞解釋

第一部分　市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈咸寧市機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》和《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關(guān)于咸寧市市級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》，設(shè)立咸寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，為市政府工作部門。

一、部門主要職責(zé)

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和省委決策部署，落實(shí)市委工作安排，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1、統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村地方性政府規(guī)章草案。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)等政策措施制定。

2、統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3、組織落實(shí)深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。承擔(dān)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。承擔(dān)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

4、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食、油料、畜禽、水產(chǎn)等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)蔬菜、水果、茶葉、蠶桑、中藥材、煙葉等經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

6、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

7、指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。配合做好農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃相關(guān)工作。

8、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。配合做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。組織實(shí)施獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國家標(biāo)準(zhǔn)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督全市動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制市級(jí)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按市政府規(guī)定權(quán)限，審批市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

11、推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

12、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

13、牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作，組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

14、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，局機(jī)關(guān)行政編制50名（含市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室秘書科編制）。設(shè)局長1名，副局長3名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)21名（含市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室秘書科科長1名、總農(nóng)藝師1名、總經(jīng)濟(jì)師1名、機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名、離退休干部科科長1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。

2023年，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局納入預(yù)算在職在編人員53人，其中：行政編制49人、工勤編制4人。離退休人員140人，其中：離休2人、退休138人。

2023年納入市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算的單位有8個(gè)，其中：行政單位1個(gè)、參公事業(yè)單位3個(gè)、全額事業(yè)單位4個(gè)。

預(yù)算編號(hào)　單位名稱　單位性質(zhì)

227001　咸寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)　行政單位

227002　咸寧市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)　全額事業(yè)單位

227003　咸寧市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)站　參公事業(yè)單位

227004　咸寧市國家救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備中心　全額事業(yè)單位

227005　咸寧市水產(chǎn)局　參公事業(yè)單位

227006　咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局　全額事業(yè)單位

227007　咸寧市畜牧獸醫(yī)局　參公事業(yè)單位

227008　咸寧市種雞場（畜牧獸醫(yī)局下屬單位）　事業(yè)單位

第二部分　市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年主要工作任務(wù)

認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神，立足全省建設(shè)全國構(gòu)建新發(fā)展格局先行區(qū)的目標(biāo)定位和省委賦予咸寧建設(shè)武漢都市圈自然生態(tài)公園城市的發(fā)展定位和要求，加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。2023年全市農(nóng)林牧漁及服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值增速5％左右，與經(jīng)濟(jì)增長保持同步。

一是堅(jiān)決穩(wěn)住農(nóng)業(yè)基本盤。完成省定糧食播種面積，保障國家糧食安全。確保糧食面積穩(wěn)定在296萬畝以上，產(chǎn)量117萬噸以上。組織實(shí)施2023年油菜輪作試點(diǎn)項(xiàng)目。2023年全市生豬出欄達(dá)到280萬頭左右，池塘養(yǎng)殖面積穩(wěn)定在43.8萬畝左右。全市蔬菜播種面積穩(wěn)定在142萬畝以上。中藥材面積達(dá)到30萬畝以上。茶園面積達(dá)到53萬畝。持續(xù)開展“四聯(lián)三送一督導(dǎo)”活動(dòng)，在重要農(nóng)時(shí)分線分片做好精準(zhǔn)化指導(dǎo)服務(wù)。

二是加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。深入實(shí)施龍頭企業(yè)培育工程。持續(xù)推進(jìn)茶葉、生豬、油茶等全市八大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈延鏈補(bǔ)鏈。擴(kuò)大金融信貸支持，建立龍頭企業(yè)金融支持需求信息庫。創(chuàng)建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體。爭創(chuàng)2023年全國“一村一品”示范村鎮(zhèn)。進(jìn)一步做優(yōu)赤壁青磚茶、嘉魚蓮藕、崇陽雷竹筍等一批農(nóng)產(chǎn)品公用品牌。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋”農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城工程，加快數(shù)字服務(wù)向農(nóng)村地區(qū)延伸。

三是推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)面源污染治理。深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)藥化肥減量增效。加強(qiáng)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用。加強(qiáng)外來入侵物種防控。常態(tài)化抓好長江十年禁漁。

四是深化共同締造建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。堅(jiān)持共同締造理念，大力實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)，開展村莊清潔行動(dòng)。穩(wěn)妥有序推進(jìn)農(nóng)村廁所革命。統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村生活污水垃圾治理。推進(jìn)鄉(xiāng)村文化建設(shè)。

五是推進(jìn)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。持續(xù)開展耕地“非糧化”和撂荒地整治。堅(jiān)決防止出現(xiàn)新增問題。保質(zhì)保量做好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作。新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田2.8萬畝，改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田13.1萬畝。做好第三次全市土壤普查有關(guān)工作。

六是扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。抓好重大項(xiàng)目的督辦推進(jìn)。積極謀劃2023年重大項(xiàng)目。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)重大項(xiàng)目的爭取、謀劃工作，積極開展招商引資，確保完成年度目標(biāo)任務(wù)。抓好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。抓好鄉(xiāng)村振興督導(dǎo)考核。做好全省市縣黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部推進(jìn)鄉(xiāng)村振興實(shí)績考核后續(xù)跟蹤工作。持續(xù)抓好全市清廉村居建設(shè)。

第三部分　市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算表

第四部分　2023年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

1、總收入情況

2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門匯總預(yù)算總收入6607.36萬元。其中：本年收入6601.36萬元，包括：財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥款6486.36萬元，納入預(yù)算管理的非稅30萬元，納入專戶管理的非稅收入85萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)）6萬元。

2023年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）預(yù)算總收入4018.16萬元。其中：本年收入中財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥款為4018.16萬元。

2、總支出情況

2022年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門匯總預(yù)算總支出6607.36萬元。

（1）按經(jīng)濟(jì)分類細(xì)分，本年支出6607.36萬，包括基本保障支出3474.19萬（包括人員支出3060.27萬、標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出413.93萬），項(xiàng)目支出3133.17萬元。

（2）按照功能科目到項(xiàng)細(xì)分，本年支出6607.36萬，其中：農(nóng)林水支出5644.6萬（其中：行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）1619.15萬元，一般行政管理事務(wù)258.27萬元、事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）934.18萬元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)65萬元、病蟲害控制196萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全56萬元、執(zhí)法監(jiān)管130萬元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展15萬元、農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷41萬元、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)192萬元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用116萬元、農(nóng)田建設(shè)22萬元、生產(chǎn)發(fā)展2000萬元）；社會(huì)保障和就業(yè)支出473.1萬（其中：行政單位離退休71.42萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出301.57萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出94.69萬元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5.42萬元）；衛(wèi)生健康支出176.39萬元（行政單位醫(yī)療125.04萬元、事業(yè)單位醫(yī)療34.89萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.46萬元）；住房保障支出313.27萬元（其中：住房公積金263.19萬元、提租補(bǔ)貼50.08萬元）。

2022年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）預(yù)算總支出4018.16萬元。

（1）按經(jīng)濟(jì)分類細(xì)分，本年支出4018.16萬，包括基本保障支出1568.16萬（包括人員支出1320.54萬、標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出247.62萬），項(xiàng)目支出2450萬元。

（2）按照功能科目到項(xiàng)細(xì)分，本年支出4018.16萬，其中：農(nóng)林水支出3579.78萬（其中：行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）1129.78萬元，一般行政管理事務(wù)100萬元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)30萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全50萬元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展15萬元、農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷41萬元、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)192萬元、農(nóng)田建設(shè)22萬元）；社會(huì)保障和就業(yè)支出142.06萬（其中：行政單位離退休36.87萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出130.33萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出40.98萬元）；衛(wèi)生健康支出93.37萬元（行政單位醫(yī)療82.79萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.57萬元）；住房保障支出136.83萬元（其中：住房公積金114.01萬元、提租補(bǔ)貼22.82萬元）。

3、財(cái)政撥款預(yù)算收入及增減變化情況說明

咸寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門匯總2023年財(cái)政撥款收入6607.36萬元，其中：財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）預(yù)算數(shù)6601.36萬元，占收入總額的99.91％；上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算數(shù)6萬元，占收入總額的0.09％。

2022年咸寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門匯總財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）預(yù)算數(shù)5708.78萬元，2023年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）預(yù)算數(shù)比2022年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）預(yù)算數(shù)增加898.58萬元，較上年增加15.74％，主要原因是2023年新增一個(gè)“全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化獎(jiǎng)補(bǔ)資金”，金額為2000萬元，所以雖然2023年我市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門其余資金預(yù)算均減少，但因新增該項(xiàng)目，全年整體預(yù)算數(shù)仍增加。

咸寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)2022年財(cái)政撥款收入4018.16萬元，其中：財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）預(yù)算數(shù)4018.16萬元，占收入總額的100％。

2022年咸寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）預(yù)算數(shù)2880.4萬元，2023年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）預(yù)算數(shù)比2022年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）預(yù)算數(shù)增加1137.76萬元，較上年增加39.5％，主要原因是2023年新增一個(gè)“全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化獎(jiǎng)補(bǔ)資金”，金額為2000萬元，所以雖然我局2023年其余資金預(yù)算均減少，但因新增該項(xiàng)目，全年整體預(yù)算數(shù)仍大幅增加。

4、財(cái)政撥款預(yù)算支出及增減變化情況說明。

2023咸寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門匯總財(cái)政撥款支出總額6607.36萬元（其中：咸寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）財(cái)政撥款支出總額4018.16萬元），2022年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門匯總財(cái)政撥款支出總額5745.78萬元（其中：咸寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）財(cái)政撥款支出總額2880.4萬元），　2023年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）預(yù)算數(shù)比2022年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）預(yù)算數(shù)減少861.58萬元，較上年減少15％，財(cái)政撥款用于保障我市農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

（1）市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門匯總基本支出3474.19萬元，其中：人員支出3060.27萬元；日常公用支出413.93萬元。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)基本支出1568.16萬元，其中：人員支出1320.54萬元；日常公用支出247.62萬元。

（2）市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門匯總項(xiàng)目支出3133.17萬元（其中市局機(jī)關(guān)本級(jí)2450萬元）。包括：

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項(xiàng)目：

全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化獎(jiǎng)補(bǔ)資金2000萬元

茶產(chǎn)業(yè)辦專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)5萬元

舉辦農(nóng)民豐收節(jié)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40萬元

三農(nóng)、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等指導(dǎo)督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)100萬元

農(nóng)產(chǎn)品品牌計(jì)劃及展會(huì)參展經(jīng)費(fèi)36萬元

市八大農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈工作經(jīng)費(fèi)5萬元

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)－－農(nóng)產(chǎn)品抽樣、檢測(cè)50萬元

養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)5萬元

綠色田野杯農(nóng)村實(shí)用人才創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽經(jīng)費(fèi)30萬元

“一村多名大學(xué)生計(jì)劃”學(xué)員培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)152萬元

生豬家禽及蛋制品產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)5萬元

糧食安全及農(nóng)田灌溉節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)22萬元。

市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)項(xiàng)目：

化肥減量增效與耕地質(zhì)量保護(hù)（含測(cè)土配方施肥技術(shù)推廣項(xiàng)目和“三新”技術(shù)配套集成推廣項(xiàng)目）　15萬元

漁業(yè)執(zhí)法及漁業(yè)資源保護(hù)　10萬元

農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法　50萬元

農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)重大病蟲害防治　30萬元

農(nóng)藥包裝廢棄物回收處理及宣傳（含植物檢疫和農(nóng)藥管理）　10萬元

生豬屠宰監(jiān)管“掃雷行動(dòng)”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)　5萬元

市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)站項(xiàng)目：

農(nóng)業(yè)外來入侵物種普查5萬元

受污染耕地安全利用（含農(nóng)業(yè)面源污染防治、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地重金屬預(yù)警監(jiān)測(cè)））15萬元

市種子儲(chǔ)備中心項(xiàng)目：

油菜新品種推廣示范　5萬元

綠色種植模式（水稻－大球蓋菇）推廣應(yīng)用　15萬元

市水產(chǎn)局項(xiàng)目：

漁業(yè)安全生產(chǎn)及行政審批5萬元

水產(chǎn)技術(shù)推廣中心大樓驗(yàn)收辦證105.17萬元

特色淡水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)費(fèi)5萬元

農(nóng)業(yè)小三場改革轉(zhuǎn)移支付資金4萬元

溝渠清淤、道路維護(hù)和太陽能路燈建設(shè)30萬元

水產(chǎn)品質(zhì)量安全6萬元

水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源普查6萬元

長江禁捕20萬元

增殖放流50萬元

養(yǎng)殖尾水治理5萬元

市西涼湖管理局項(xiàng)目：

咸寧市西涼湖保護(hù)條例立法經(jīng)費(fèi)5萬元

西涼湖保護(hù)區(qū)綜合執(zhí)法與管理能力建設(shè)項(xiàng)目40萬元

西涼湖清漂攔漂資金85萬元

西涼湖禁捕與綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)25萬元

西涼湖水生生物自然保護(hù)區(qū)管理經(jīng)費(fèi)15萬元

市畜牧獸醫(yī)局項(xiàng)目：

農(nóng)業(yè)小三場改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目　6萬元

重大動(dòng)物疫病防控及生態(tài)畜牧綠色發(fā)展　61萬元

市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心項(xiàng)目：

重大動(dòng)物疫病和人畜共患病監(jiān)測(cè)和診斷及流行病學(xué)調(diào)查項(xiàng)目　50萬元

5、預(yù)算收支增減變化情況說明

2023年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門匯總預(yù)算總支出6607.36萬元2022年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門匯總預(yù)算總支出7265.64萬元，2023年預(yù)算總收支較上年度減少658.28萬元，減少9.06％。主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑不同，2023年度退休人員退休費(fèi)預(yù)算的社保基金未統(tǒng)計(jì)入部門預(yù)算范圍，導(dǎo)致預(yù)算總支出較上年減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

2023年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（標(biāo)準(zhǔn)公用）247.62萬元，較2022市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（標(biāo)準(zhǔn)公用）356.03萬元，減少了108.41萬元，減少了30.45％，減少的原因主要是根據(jù)市委市政府要求，壓縮公用經(jīng)費(fèi)，因此我局標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)出現(xiàn)大幅壓縮。

局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、召開各類檢查督辦會(huì)議、下鄉(xiāng)調(diào)研、農(nóng)業(yè)信息技術(shù)服務(wù)以及干部職工人員工資等支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

2023年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門匯總“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)50.77萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)18.96萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.81萬元。

2022年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門匯總“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)96.08萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)30.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65.58萬元。

2023年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)24.2萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)12.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元。

2022年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)32萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)20萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元。

2023年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門匯總“三公”預(yù)算總額較上年減少45.31萬元，同比減少47.16％。主要原因是根據(jù)市委市政府要求壓縮公用經(jīng)費(fèi)，我局系統(tǒng)壓縮了三公經(jīng)費(fèi)支出。我單位將按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，力爭在一定范圍內(nèi)壓縮公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

1、2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，我局2022年無出國（境）考察計(jì)劃，2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，實(shí)際支出為0萬元，與2022年相比，2022年因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算數(shù)維持0元無變化。

主要變化情況，暫未確定無出國（境）考察計(jì)劃，所以預(yù)算安排較上年無變化。我單位將嚴(yán)格按中央、省、市有關(guān)規(guī)定要求從嚴(yán)審批出國安排。

2、2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算12.2萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出及商務(wù)接待支出。2022年預(yù)算數(shù)為20萬元，預(yù)算數(shù)減少7.8萬元，同比減少39％。

主要變化情況，主要因?yàn)?023年我局根據(jù)市委市政府要求壓縮了公務(wù)接待費(fèi)，養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)及生豬家禽及蛋制品產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)導(dǎo)小組總經(jīng)費(fèi)壓縮，也壓縮了商務(wù)接待任務(wù)，導(dǎo)致接待費(fèi)預(yù)算大幅下降。我局將嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，避免不必要的公務(wù)接待活動(dòng)，爭取逐年壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出。

3、2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算12萬元。　2022年公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算12萬元。

主要變化情況，2022年公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算同上年為0，2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平，無變化。2022年我局將嚴(yán)格按照公車使用規(guī)定，嚴(yán)控各項(xiàng)費(fèi)用，降低車輛使用成本。

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

2023年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門匯總預(yù)算政府采購預(yù)算金額122.76萬元，其中本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政122.76萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元。主要采購類目是辦公耗材、會(huì)議展覽、大樓維修、網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)費(fèi)、購置辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)以及購買政府服務(wù)等方面。

主要變化情況，2022年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門匯總預(yù)算政府采購預(yù)算金額716.21萬元，2023年較上年度減少593.45萬元，減少82.86％。主要原因：一是預(yù)算編制系統(tǒng)變化后，上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算需上級(jí)補(bǔ)助資金到位才可編制相對(duì)應(yīng)政府采購計(jì)劃，而我局系統(tǒng)上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目中采購計(jì)劃占比較高；二是根據(jù)政府采購相關(guān)文件，《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年版）的通知》（鄂政辦發(fā)〔2020〕56號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)《咸寧市直機(jī)關(guān)政府集中采購目錄實(shí)施方案（2021年版）》的通知》（咸公共資源中心發(fā)〔2020〕7號(hào)）等文件精神，部分采購項(xiàng)目變?yōu)轭A(yù)算單位自行采購。綜合上述兩方面，2023年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門匯總預(yù)算政府采購預(yù)算金額較上年減少。

其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)政府采購政府采購預(yù)算金額25.8萬元，其中一般公共預(yù)算25.8萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2022年12月31日，本部門保有車輛共有3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0套。較2022年初無變化。

（六）政府性基金預(yù)算支出及增減變化情況說明

2023年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門匯總預(yù)算政府性基金支出0萬元，　2022年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門匯總預(yù)算政府性基金支出2萬元，2023年較上年減少2萬元，降幅100％。主要原因?yàn)槭行竽莲F醫(yī)局實(shí)施的“畜牧獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室裝修改造”項(xiàng)目已完成，2023年無政府性基金預(yù)算支出預(yù)算。

（七）2023年部門預(yù)算績效情況說明

部門預(yù)算績效開展情況：市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門匯總項(xiàng)目支出3122.17萬元（其中市局機(jī)關(guān)本級(jí)2450萬元），各項(xiàng)目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制及評(píng)審、績效監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

第五部分　名詞解釋

1．財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2．社會(huì)保障和就業(yè)：包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)等。

3．行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

4．醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

5．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：咸寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算公開報(bào)表（匯總）

咸寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算公開報(bào)表(匯總).xls