咸寧市中央農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付2021年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（農(nóng)民合作社貸款貼息資金）

一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

我市匯總統(tǒng)計(jì)各縣市區(qū)（咸安區(qū)沒(méi)有貼息資金）20個(gè)農(nóng)民合作社申報(bào)貼息的貸款額度3949萬(wàn)元，省廳組織專(zhuān)家核定有效貸款額度3949萬(wàn)元，按統(tǒng)一貼息標(biāo)準(zhǔn)和各貸款有效天數(shù)，核定應(yīng)貼息額55.7萬(wàn)元。省廳以縣市區(qū)為單位，采取向上進(jìn)位取整方法，安排撥付我市5個(gè)縣市區(qū)農(nóng)民合作社貸款貼息資金共計(jì)58萬(wàn)元。

設(shè)立績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)－數(shù)量指標(biāo)－貼息額度（萬(wàn)元）＝55.7萬(wàn)，質(zhì)量指標(biāo)－資金到位及時(shí)率％＞＝95％；效益指標(biāo)－社會(huì)效益指標(biāo)－返還盈余到位率（％）＞＝90％；滿(mǎn)意度指標(biāo)－服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)－帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)滿(mǎn)意度＞＝95％。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1．資金執(zhí)行情況。按照撥付金額作為全年預(yù)算，省廳撥付我市5個(gè)縣市區(qū)20個(gè)農(nóng)民合作社貸款貼息資金58萬(wàn)元，各縣市區(qū)按貼息明細(xì)全部足額撥付，實(shí)際撥付貼息資金56.5萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率97.4％。暫未撥付1.5萬(wàn)元，為省級(jí)采取進(jìn)位取整貼息資金與實(shí)際應(yīng)貼息額度結(jié)余資金部分。

2．資金管理情況。各縣市區(qū)均嚴(yán)格執(zhí)行貸款貼息政策，按時(shí)足額撥付資金到位。赤壁市、嘉魚(yú)縣、通城縣、通山縣嚴(yán)格根據(jù)合作社核定貸款額和有效天數(shù)撥付貼息，分別結(jié)余0.5萬(wàn)元、0.7萬(wàn)元、0.2萬(wàn)元、0.1萬(wàn)元，全市共計(jì)結(jié)余1.5萬(wàn)元。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

我市總體目標(biāo)是農(nóng)民合作社規(guī)范發(fā)展和質(zhì)量提升，20個(gè)農(nóng)民合作社經(jīng)歷本次貸款貼息項(xiàng)目申報(bào)后，知曉了規(guī)范要求，得到進(jìn)一步規(guī)范發(fā)展。獲得貼息補(bǔ)貼后，經(jīng)營(yíng)成本有所降低，發(fā)展生產(chǎn)質(zhì)量有所提升。總體水平上農(nóng)民合作社得到了規(guī)范發(fā)展和質(zhì)量提升。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1．產(chǎn)出指標(biāo)。數(shù)量指標(biāo)－貼息額度（萬(wàn)元）＝58萬(wàn)元，實(shí)際撥付貼息資金56.5萬(wàn)元，基本完成指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)－資金到位及時(shí)率（％）97.4％＞＝95％，根據(jù)項(xiàng)目縣績(jī)效自評(píng)平均值測(cè)算，資金到位及時(shí)率100％，完成。

2．效益指標(biāo)。社會(huì)效益指標(biāo)－返還盈余到位率（％）＞＝90％，根據(jù)項(xiàng)目縣績(jī)效自評(píng)平均值測(cè)算，返還盈余到位率97.5％，完成。

3．滿(mǎn)意度指標(biāo)。服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)（帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)滿(mǎn)意度＞＝95％），根據(jù)項(xiàng)目縣績(jī)效自評(píng)平均值測(cè)算，帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)滿(mǎn)意度96.5％，完成。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)－數(shù)量指標(biāo)－貼息額度（萬(wàn)元）＝58萬(wàn)元，實(shí)際貼息56.5萬(wàn)元，資金執(zhí)行率97.4％，略微低于省及下達(dá)的貼息額度。主要原因是省級(jí)采取進(jìn)位取整撥付貼息資金總額，相對(duì)具體應(yīng)撥付明細(xì)有結(jié)余。因?qū)Y(jié)余資金使用不明確，大多數(shù)縣市區(qū)按各地實(shí)情執(zhí)行（結(jié)余沒(méi)有使用撥付，留在財(cái)政賬號(hào)上），個(gè)別縣市區(qū)統(tǒng)籌使用結(jié)余資金全部撥付給貼息對(duì)象。下一步，建議省廳進(jìn)一步明確結(jié)余資金使用方法，我市將按照省廳有關(guān)處室對(duì)貸款貼息結(jié)余資金使用的指導(dǎo)意見(jiàn)，指導(dǎo)各地規(guī)范使用結(jié)余資金。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

經(jīng)各縣市區(qū)自評(píng)，擬對(duì)本年度各縣市區(qū)績(jī)效自評(píng)結(jié)果的數(shù)據(jù)豐富度、表述完整度進(jìn)行分類(lèi)定級(jí)，作為下個(gè)同類(lèi)項(xiàng)目在全市名額分配、調(diào)劑過(guò)程中的主要參考之一。我市農(nóng)民合作社貸款貼息項(xiàng)目全部完成，項(xiàng)目資金的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)與預(yù)期相符，全市績(jī)效自評(píng)情況計(jì)劃在經(jīng)管系統(tǒng)內(nèi)部公開(kāi)。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)中央巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

咸寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2022年3月30日